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  • 赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)2019年部门预算公开报告
    来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19    

    双色球基本走势图500期 www.plnl.net   目  录
      第一部分  部门概况
      一、主要职能、职责
      二、机构设置及预算单位构成情况
      第二部分  2019年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      二、政府采购预算情况说明
      三、国有资产占有使用情况说明
      四、绩效目标设置情况说明
      第四部分  名词解释
      第五部分  2019年部门预算公开表
      一、财政拨款收支预算总表
      二、一般公共预算财政拨款支出预算表
      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      四、部门收支预算总表
      五、部门收入预算总表
      六、部门支出预算总表
      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
      八、财政拨款“三公”经费支出预算表
      第一部分  部门概况
      一、主要职能
     ?。ㄒ唬┎棵胖澳?br/>  赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)是赤峰市直属医院,是一所大型三级乙等综合医院及肿瘤专科医院。
     ?。ǘ┎棵胖饕霸?br/>  我院是一所集医疗服务、临床教学、预防保健为一体的综合性医院,我院现有一个院区,共设61个临床、医技科室,编制床位499张,实际开放床位864张,总建筑面积6.3万平方米。
      二、部门预算单位构成
      从预算单位构成看,赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)部门预算为市本级预算。
     ?。ㄒ唬┏喾迨兄琢鲆皆海ǔ喾逖г旱诙绞粢皆海┎棵呕辜叭嗽被厩榭?br/>  本院为独立预算单位,为公益二类事业单位。
      人员基本情况:编制人数900人、现有编制人员304人、合同制职工622人、离退休158人。
     ?。ǘ┏喾迨兄琢鲆皆旱ノ簧柚?br/>  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


    单位情况表

                                              

    序号

    单位名称

    单位性质


    赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)

    财政差额拨款事业单位

      第二部分   2019年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      收入预算636.86万元,比2018年预算减少651.28万元,下降50.56%,减少主要是由于退休人员到社???,离退休人员经费减少。
      支出预算636.86万元,比2018年预算减少651.28万元,下降50.56%,减少主要是由于退休人员到社???,离退休人员经费减少。
     ?。ㄒ唬┎棵旁に闶杖肭榭鏊得?br/>  部门预算收入636.86万元,其中:一般公共预算拨款收入636.86万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入,无其他收入;无上年结转;无用事业基金弥补的收支差额。
     ?。ǘ┎棵旁に阒С銮榭鏊得?br/>  部门预算支出636.86万元,其中:基本支出536.86万元,占比84.3%;项目支出100万元,占比15.7%;无事业单位经营支出。
      主要用于“机构运转、人员经费等”方面支出。
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
     ?。ㄒ唬┎普罟婺G榭?br/>  财政拨款收支预算636.86万元,包括:一般公共预算财政拨款636.86万元,无政府性基金预算财政拨款。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普罹咛迨褂冒才徘榭?br/>  1、社会保障和就业类99.46万元,比上年预算数减少651.28万元。减少主要是由于退休人员到社???,离退休人员经费减少。
      2、医疗卫生与计划生育类537.4万元,与上年预算数一致。
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      无政府性基金财政拨款
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      无
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      无。
      二、政府采购预算情况说明
      无。
      三、国有资产占有使用情况说明
      截至2018年末,共有车辆9辆, 其中:救护车8辆、管理用车1辆,均正常运行。单位价值200万元以上大型医疗设备12台。
      四、绩效目标设置情况
      无
      第四部分  名词解释
      一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
      十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      第五部分  部门预算公开表



    部门预算公开01表
    部门收支预算总表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)

    单位:万元
    收入支出
    收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
    一、一般公共预算拨款636.86一、一般公共服务支出
    一、基本支出636.86
         1、本级安排636.86二、外交支出
       人员经费536.86
            其中:纳入预算管理的非税收入  
    三、国防支出
       公用经费
         2、提前下达专项资金
    四、公共安全支出
    二、项目支出100.00
    二、政府性基金预算拨款
    五、教育支出
    三、事业单位经营支出
         1、本级安排
    六、科学技术支出
    四、上缴上级支出
         2、提前下达专项资金
    七、文化体育与传媒支出
    五、对附属单位补助支出
    三、事业收入
    八、社会保障和就业支出99.46

        其中:纳入专户管理的教育收费收入
    九、医疗卫生与计划生育支出537.40

    四、事业单位经营收入
    十、节能环保支出


    五、其他收入
    十一、城乡社区支出


    六、上级单位补助收入
    十二、农林水支出


    七、附属单位上缴收入
    十三、交通运输支出




    十四、资源勘探信息等支出




    十五、商业服务业等支出




    十六、金融支出




    十七、援助其他地区支出




    十八、国土海洋气象等支出




    十九、住房保障支出




    二十、粮油物资储备支出




    二十一、预备费




    二十二、其他支出


    本年收入合计636.86二十三、债务付息支出


    八、上年结转
    二十四、债务发行费用支出
    本年支出合计636.86
      其中:一般公共预算拨款


    六、结转下年
           政府性基金预算拨款




           事业收入(含教育收费)
    本年支出合计636.86

           其他资金
    结转下年


    九、用事业基金弥补收支差额




    收入总计636.86本年支出总计636.86本年支出总计636.86


    部门预算公开02表
    部门收入预算总表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)








    单位:万元
    科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
    收入
    政府性
    基金预算
    拨款收入
    事业收入事业单位
    经营收入
    上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    其他收入用事业基金
    弥补收支
    差额
    科目名称预算数其中:教
    育收费收入




    1234567891011
    2080502事业单位离退休91.7
    91.7







    2080801死亡抚恤7.76
    7.76







    2100201综合医院425
    425







    2101102事业单位医疗 112.4
    112.4
































































































































































    合  计636.86
    636.86








    部门预算公开03表
    部门支出预算总表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)



    单位:万元
    科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
    经营支出
    对下级单位
    弥补支出
    上缴上级支出




    123456
    2080502事业单位离退休91.791.7



    2080801死亡抚恤7.767.76



    2100201综合医院425325100


    2101102事业单位医疗112.4112.4
































































































    合  计636.86536.86100



    部门预算公开04表 
    财政拨款收支预算总表






    单位:万元
    收    入支    出
    收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    支出项目(性质)一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    一、一般公共预算拨款636.86一、一般公共服务支出

    一、基本支出536.86
         1、本级安排636.86二、外交支出

        人员经费536.86
            其中:纳入预算管理的非税收入  
    三、国防支出

        公用经费

         2、提前下达专项资金
    四、公共安全支出

    二、项目支出100.00
    二、政府性基金预算拨款
    五、教育支出




         1、本级安排
    六、科学技术支出




         2、提前下达专项资金
    七、文化体育与传媒支出






    八、社会保障和就业支出99.46





    九、医疗卫生与计划生育支出537.40





    十、节能环保支出






    十一、城乡社区支出






    十二、农林水支出






    十三、交通运输支出






    十四、资源勘探信息等支出






    十五、商业服务业等支出






    十六、金融支出






    十七、援助其他地区支出






    十八、国土海洋气象等支出






    十九、住房保障支出






    二十、粮油物资储备支出






    二十一、预备费






    二十二、其他支出




    本年收入合计636.86二十三、债务付息支出




    三、上年结转
    二十四、债务发行费用支出




      其中:一般公共预算拨款
    本年支出合计

    本年支出合计636.86
           政府性基金预算拨款
    结转下年

    结转下年









    收入总计636.86本年支出总计636.86
    本年支出总计636.86


    部门预算公开05表
    一般公共预算财政拨款支出表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)

    单位:万元
    功能分类科目合  计基本支出项目支出
    科目编码科目名称




    123
    2080502事业单位离退休91.791.7
    2080801死亡抚恤7.767.76
    2100201综合医院 425325100
    2101102事业单位医疗112.4112.4























































































    合计636.86536.86100


    部门预算公开06表
    财政拨款基本支出预算表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)
    单位:万元
    经济分类科目财政拨款支出
    科目编码科目名称一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    20805事业单位离退休91.7
    20808死亡抚恤7.76
    21002综合医院 425
    21011事业单位医疗112.4











































































































    合计636.86


    部门预算公开07表
    政府性基金预算支出表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)

    单位:万元
    科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计基本支出项目支出




    123



























































    合  计


    注:本表无数据,公开空表下说明。



    部门预算公开08表
    财政拨款“三公”经费支出预算表
    部门:赤峰市肿瘤医院(赤峰学院第二附属医院)




    单位:万元
    项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
    合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
    合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
    增减额增减%
    合    计







    1、因公出国(境)费用







    2、公务接待费







    3、公务用车购置及运行费







       其中:(1)公务用车运行维护费







             (2)公务用车购置费









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