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  • 赤峰市职业与成人教育教学研究中心2019年部门预算公开报告
    来源:赤峰广播电视网     发布时间:2019-02-19    

    双色球基本走势图500期 www.plnl.net   目  录
      第一部分  部门概况
      一、主要职能、职责
      二、机构设置及预算单位构成情况
      第二部分  2019年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      二、政府采购预算情况说明
      三、国有资产占有使用情况说明
      四、绩效目标设置情况说明
      第四部分  名词解释
      第五部分  2019年部门预算公开表
      一、财政拨款收支预算总表
      二、一般公共预算财政拨款支出预算表
      三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      四、部门收支预算总表
      五、部门收入预算总表
      六、部门支出预算总表
      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
      八、财政拨款“三公”经费支出预算表
      第一部分  部门概况
      一、主要职能
     ?。ㄒ唬┎棵胖澳?br/>  赤峰市职业与成人教育教学研究中心是赤峰市教育局二级单位。
     ?。ǘ┎棵胖饕霸?br/>  负责全市职业中学教学管理的检查评估;对职业中学进行业务指导、师资培训、组织编写普通中学适用的技术教材、职业技术教育的调研和教研工作。
      二、部门预算单位构成
      赤峰市职业与成人教育教学研究中心人员基本情况
     ?。ㄒ唬┪业ノ皇嵌懒⒑怂?、财政全额拨款单位,现有在职职工20人。
     ?。ǘ┏喾迨兄耙涤氤扇私逃萄а芯恐行木质舻ノ簧柚?br/>  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

    图片.png

      第二部分   2019年部门预算安排情况说明
      一、部门预算收支总体情况说明
      收入预算343万元,比2018年预算减少73万元,下降21%,主要是由于退休人员工资转入到市社保局。
      支出预算343万元,比2018年预算减少73万元,下降21%,主要是由于退休人员工资转入到市社保局。
     ?。ㄒ唬┎棵旁に闶杖肭榭鏊得?br/>  部门预算收入343万元,其中:一般公共预算拨款收入343万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转;无用事业基金弥补的收支差额。
     ?。ǘ┎棵旁に阒С銮榭鏊得?br/>  部门预算支出343万元,其中:基本支出313万元,占比91%;项目支出30万元,占比9%;无事业单位经营支出。
      主要用于“人员开支、公积金及社会保障缴费、工作经费等”方面支出。
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
     ?。ㄒ唬┎普罟婺G榭?br/>  财政拨款收支预算343万元,包括:一般公共预算财政拨款343万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。
     ?。ǘ┮话愎苍に悴普罹咛迨褂冒才徘榭?br/>  1、其他教育支出类268万元,比上年预算数减少73万元。主要是由于退休人员工资转入到市社保局。
      2、社会保障和就业类40万元,与上年预算数持平。
      3、医疗卫生和计划生育支出类13万元,与上年预算数持平。

      4、住房保障支出22万元,与上年预算数持平。
      三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      无政府性基金财政拨款
      四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
      财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元,与上年预算数持平。其中:
      1、无因公出国(境)费用。
      2、公务接待费0.8万元,与上年预算数持平。
      3、无公务用车购置及运行维护费 。
      第三部分  其他公开事项说明
      一、机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算343万元,比上年减少73万元,下降21%,主要是由于退休人员工资转入到市社保局。
      二、政府采购预算情况说明
      政府采购预算总额 3万元,其中:无政府采购货物预算,无政府采购工程预算,政府采购服务预算3万元。
      三、国有资产占有使用情况说明
      截至2018年末,无车辆。
      四、绩效目标设置情况
      无
      第四部分  名词解释
      一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
      八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
      十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      第五部分  部门预算公开表


    部门预算公开01表
    部门收支预算总表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心
    单位:万元
    收入支出
    收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
    一、一般公共预算拨款343.00一、一般公共服务支出
    一、基本支出313.00
         1、本级安排343.00二、外交支出
       人员经费304.30
            其中:纳入预算管理的非税收入  25.00三、国防支出
       公用经费8.70
         2、提前下达专项资金
    四、公共安全支出
    二、项目支出30.00
    二、政府性基金预算拨款
    五、教育支出268.00三、事业单位经营支出
         1、本级安排
    六、科学技术支出
    四、上缴上级支出
         2、提前下达专项资金
    七、文化体育与传媒支出
    五、对附属单位补助支出
    三、事业收入
    八、社会保障和就业支出40.00

        其中:纳入专户管理的教育收费收入
    九、医疗卫生与计划生育支出13.00

    四、事业单位经营收入
    十、节能环保支出


    五、其他收入
    十一、城乡社区支出


    六、上级单位补助收入
    十二、农林水支出


    七、附属单位上缴收入
    十三、交通运输支出




    十四、资源勘探信息等支出




    十五、商业服务业等支出




    十六、金融支出




    十七、援助其他地区支出




    十八、国土海洋气象等支出




    十九、住房保障支出22.00



    二十、粮油物资储备支出




    二十一、预备费




    二十二、其他支出


    本年收入合计343.00二十三、债务付息支出


    八、上年结转
    二十四、债务发行费用支出
    本年支出合计343.00
      其中:一般公共预算拨款


    六、结转下年
           政府性基金预算拨款




           事业收入(含教育收费)
    本年支出合计343.00

           其他资金
    结转下年


    九、用事业基金弥补收支差额




    收入总计343.00本年支出总计343.00本年支出总计343.00



    部门预算公开02表
    部门收入预算总表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心





    单位:万元
    科目编码合计上年结转一般公共预算拨款
    收入
    政府性
    基金预算
    拨款收入
    事业收入事业单位
    经营收入
    上级补助
    收入
    附属单位
    上缴收入
    其他收入用事业基金
    弥补收支
    差额
    科目名称预算数其中:教
    育收费收入




    1234567891011
    2059999其他教育支出

    267.3







    2080502事业单位离退休

    0.7







    2080505事业单位养老保险

    40







    2101102事业单位医疗

    13







    2210201住房公积金

    22

















































































































































    合  计

    343








    部门预算公开03表
    部门支出预算总表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心


    单位:万元
    科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
    经营支出
    对下级单位
    弥补支出
    上缴上级支出




    123456
    2059999其他教育支出34331330


    2080502事业单位离退休0.70.7



    2080505事业单位养老保险4040



    2101102事业单位医疗1313



    2210201住房公积金2222






    合  计34331330



    部门预算公开04表 
    财政拨款收支预算总表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心



    单位:万元
    收    入支    出
    收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    支出项目(性质)一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    一、一般公共预算拨款343.00一、一般公共服务支出

    一、基本支出313.00
         1、本级安排343.00二、外交支出

        人员经费304.30
            其中:纳入预算管理的非税收入  25.00三、国防支出

        公用经费8.70
         2、提前下达专项资金
    四、公共安全支出

    二、项目支出30.00
    二、政府性基金预算拨款
    五、教育支出268.00



         1、本级安排
    六、科学技术支出




         2、提前下达专项资金
    七、文化体育与传媒支出






    八、社会保障和就业支出40.00





    九、医疗卫生与计划生育支出13.00





    十、节能环保支出






    十一、城乡社区支出






    十二、农林水支出






    十三、交通运输支出






    十四、资源勘探信息等支出






    十五、商业服务业等支出






    十六、金融支出






    十七、援助其他地区支出






    十八、国土海洋气象等支出






    十九、住房保障支出22.00





    二十、粮油物资储备支出






    二十一、预备费






    二十二、其他支出




    本年收入合计343.00二十三、债务付息支出




    三、上年结转
    二十四、债务发行费用支出




      其中:一般公共预算拨款
    本年支出合计343.00
    本年支出合计343.00
           政府性基金预算拨款
    结转下年

    结转下年









    收入总计343.00本年支出总计343.00
    本年支出总计343.00


    部门预算公开05表
    一般公共预算财政拨款支出表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心单位:万元
    功能分类科目合  计基本支出项目支出
    科目编码科目名称




    123
    2059999其他教育支出34331330
    2080502事业单位离退休0.70.7
    2080505事业单位养老保险4040
    2101102事业单位医疗1313
    2210201住房公积金2222


    部门预算公开06表
    财政拨款基本支出预算表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心单位:万元
    经济分类科目财政拨款支出
    科目编码科目名称一般公共预算
    财政拨款
    政府性基金
    预算拨款
    9999其他教育支出313
    0502事业单位离退休0.7
    0505事业单位养老保险40
    1102事业单位医疗13
    0201住房公积金22


    部门预算公开07表
    政府性基金预算支出表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心
    单位:万元
    科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
    合计基本支出项目支出




    123



























































    合  计




    部门预算公开08表
    财政拨款“三公”经费支出预算表
    部门:赤峰市职业与成人教育教学研究中心



    单位:万元
    项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
    合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
    合 计一般公共预算拨款政府性基金
    预算拨款
    增减额增减%
    合    计







    1、因公出国(境)费用







    2、公务接待费
    0.80 

    0.80
    0.00 0.0 
    3、公务用车购置及运行费







       其中:(1)公务用车运行维护费







             (2)公务用车购置费









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